Les systèmes de sécurité d’entreprise sont-ils déductibles d’impôt?

En tant que propriétaire d’entreprise au Canada, investir dans un système de sécurité est essentiel pour protéger votre propriété et assurer la sécurité de vos employés. Cependant, vous vous demandez peut-être si ces dépenses de sécurité sont éligibles aux déductions fiscales. Cet article examine les avantages fiscaux des investissements en sécurité commerciale et explique comment ces protections essentielles peuvent alléger votre charge fiscale.

Est-il possible de déduire un système de sécurité comme dépense d’entreprise ?

Les systèmes de sécurité d’entreprise, y compris les caméras de surveillance et les systèmes de contrôle d’accès, peuvent souvent être considérés comme des dépenses déductibles (source). Le facteur clé est de savoir si ces systèmes sont utilisés à des fins commerciales. Voici ce que vous devez savoir :

Dépenses déductibles vs. dépenses en capital

• Dépenses déductibles: Si votre système de sécurité est utilisé exclusivement à des fins commerciales, les coûts associés peuvent être entièrement déductibles l’année de l’achat. Cela inclut les frais d’installation et les frais de surveillance récurrents.
• Dépenses en capital: Dans certains cas, les systèmes de sécurité sont considérés comme des dépenses en capital, ce qui signifie qu’ils sont des biens amortissables. Vous pouvez déduire une partie du coût sur plusieurs années grâce aux déductions pour amortissement (source). Cela est particulièrement pertinent pour les investissements plus importants dans l’infrastructure réseau.

Amortissement et avantages fiscaux

Au Canada, les systèmes de sécurité achetés pour un usage professionnel sont considérés comme des immobilisations et sont éligibles à la déduction pour amortissement (DPA). Plutôt que de déduire l’intégralité du coût l’année de l’achat, les entreprises peuvent amortir la dépense sur plusieurs années, en fonction de la durée de vie utile de l’actif.

Comment les systèmes de sécurité sont amortis:

• Classification DPA & taux : Les systèmes de sécurité, y compris les caméras et les panneaux de contrôle d’alarme, appartiennent généralement à la catégorie 8, avec un taux de DPA de 20 %. Ce taux s’applique sur une base dégressive, ce qui signifie que la déduction diminue chaque année à mesure que la valeur de l’actif se déprécie.
• Règle du demi-taux (limite de déduction la première année) : La première année, les entreprises ne peuvent réclamer la DPA que sur la moitié du coût de l’actif, ce qui limite la déduction initiale mais permet un amortissement plus important les années suivantes.

Tenue de registres et conformité

Pour réclamer des déductions fiscales sur vos dépenses de sécurité, il est essentiel de conserver des registres détaillés. Gardez précieusement les reçus, factures et toute autre documentation justifiant vos déductions. Ces documents seront cruciaux lors de la déclaration fiscale et en cas d’audit.

Assurance et avantages supplémentaires

Investir dans des systèmes de sécurité d’entreprise efficaces peut entraîner des économies sur votre assurance. Les compagnies d’assurance offrent souvent des primes réduites aux entreprises disposant de mesures de sécurité renforcées, ce qui peut encore accroître les avantages financiers de votre investissement en sécurité.

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Exemples de déductions fiscales pour la sécurité des entreprises

Déductions de sécurité pour les petites entreprises

Au Canada, les petites entreprises et les sociétés à responsabilité limitée peuvent déclarer les dépenses liées aux systèmes de sécurité comme des coûts en capital ou des dépenses d’exploitation. L’équipement comme les caméras de surveillance, les alarmes et les portes renforcées est classé comme bien en capital et amorti au fil du temps à l’aide de la Déduction Pour Amortissement (DPA), généralement sous la Classe 8 (taux de 20 %).

Par ailleurs, les frais de surveillance, tels que les abonnements aux systèmes d’alarme et les services de surveillance, sont considérés comme des dépenses d’exploitation courantes et peuvent être entièrement déduits l’année où ils sont engagés. Une classification adéquate permet aux entreprises d’optimiser leurs avantages fiscaux tout en garantissant la sécurité du lieu de travail.

Déductions de sécurité pour les magasins de détail

Les propriétaires de magasins de détail peuvent déduire les achats liés à la sécurité, y compris les systèmes de contrôle d’accès, les vitrines sécurisées et les caméras de surveillance, en tant que coûts réels nécessaires à la protection des biens commerciaux. Les dépenses liées aux services de surveillance utilisés pour sécuriser les locaux commerciaux sont également déductibles en tant que dépenses professionnelles admissibles.

Déductions de sécurité pour les travailleurs indépendants et les entreprises à domicile

Les travailleurs indépendants ou les propriétaires uniques qui utilisent une chambre libre ou un bâtiment indépendant à des fins professionnelles peuvent déduire une partie des dépenses liées aux systèmes de sécurité. La part commerciale de la déduction des caméras de surveillance doit être déclarée dans la déclaration fiscale personnelle, avec une répartition documentée entre l’usage professionnel et personnel (source).

Consulter un expert fiscal permet de mieux comprendre les dépenses admissibles, les taux d’inclusion et les allocations supplémentaires, afin de respecter les règles de transition, les demandes de coût en capital non amorti et la règle de la demi-année de la DPA. Une bonne compréhension de ces implications fiscales vous aide à profiter des déductions tout en respectant les obligations fiscales.

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Comment répartir les coûts des systèmes de sécurité si ma propriété à un usage résidentiel et professionnel?

Pour les entrepreneurs canadiens qui exercent leur activité depuis leur domicile, la répartition des dépenses de sécurité peut avoir un impact significatif sur leur charge fiscale. L’Agence Du Revenu Du Canada (ARC) fournit des lignes directrices sur la déduction des frais de sécurité lorsque le bien sert à la fois d’espace résidentiel et professionnel. Voici comment maximiser vos déductions fiscales pour les systèmes de sécurité:

Règles de l’ARC concernant les dépenses d’entreprise à domicile

L’ARC autorise la déduction des dépenses liées à l’utilisation d’une résidence à des fins commerciales si:

• Votre domicile est votre principal lieu d’affaires, ou
• Vous utilisez une partie de votre domicile exclusivement à des fins professionnelles de manière régulière.

Ces règles garantissent que seules les dépenses professionnelles légitimes sont déduites, ce qui permet de réduire votre revenu imposable et d’optimiser vos déductions fiscales.

Détermination de la partie professionnelle de votre domicile

La première étape pour réclamer des déductions sur un système de sécurité consiste à déterminer la proportion de votre domicile utilisée à des fins commerciales. L’ARC reconnaît deux principales méthodes de calcul:

• Méthode par superficie: Divisez la superficie utilisée pour votre entreprise par la superficie totale de votre domicile. Par exemple, si votre bureau occupe 200 pieds carrés dans une maison de 2 000 pieds carrés, votre pourcentage d’utilisation professionnelle est de 10 %.
• Méthode par pièce: Si les pièces sont de taille similaire, divisez le nombre de pièces utilisées pour l’entreprise par le nombre total de pièces. Cette méthode est plus simple, mais moins précise que la méthode par superficie.

Répartition du coût des systèmes de sécurité

Une fois le pourcentage d’utilisation professionnelle établi, vous pouvez répartir les coûts du système de sécurité en conséquence, incluant :

• Coûts en capital: Les équipements comme les caméras de surveillance, les systèmes d’alarme et autres dispositifs de sécurité sont considérés comme des coûts en capital. Vous pouvez déduire une partie de ces coûts au fil du temps en utilisant la Déduction Pour Amortissement (DPA). Le taux et la classe de la DPA déterminent le montant déductible chaque année.
• Coûts d’exploitation: Les dépenses continues comme les frais de surveillance peuvent être déduites proportionnellement en fonction du pourcentage d’utilisation professionnelle. Par exemple, si vos frais mensuels de surveillance s’élèvent à 50 $ et que votre pourcentage d’utilisation professionnelle est de 10 %, vous pouvez déduire 60 $ par an.

Documentation et conformité

La tenue de dossiers détaillés est essentielle pour réclamer ces déductions. Veillez à conserver :

• Les coûts d’installation et les factures: Documentez toutes les dépenses liées à l’achat et à l’installation du système de sécurité.
• Les calculs d’utilisation professionnelle: Conservez un plan ou un relevé indiquant la superficie utilisée pour l’activité professionnelle.
• Les reçus des frais récurrents: Gardez une trace de tous les frais de surveillance et autres coûts de sécurité courants.

En suivant ces lignes directrices et en maintenant une documentation rigoureuse, vous pouvez optimiser vos investissements en sécurité et réduire votre charge fiscale, renforçant ainsi la santé financière et la protection de votre entreprise.

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Les services d’installation de systèmes de sécurité de Sting Security sont-ils déductibles d’Impôt?

En tant que propriétaire d’entreprise au Canada, vous pouvez généralement déduire les dépenses de sécurité, y compris les services de Sting Security, de votre revenu d’entreprise. Selon l’Agence du revenu du Canada (ARC), les déductions sont autorisées pour les dépenses raisonnables et directement liées à la génération de revenus commerciaux. Les frais de sécurité admissibles comprennent le coût de nos systèmes d’alarme, de vidéosurveillance et de services de surveillance.

Principaux éléments à considérer pour réclamer des déductions de sécurité:

• Caractère raisonnable: Assurez-vous que les dépenses de sécurité sont nécessaires et appropriées en fonction de la nature et de la taille de votre entreprise.
• Documentation: Conservez des dossiers complets, tels que contrats, factures et preuves de paiement, pour justifier vos réclamations en cas d’audit par l’ARC.

En comprenant ces directives et en maintenant une documentation adéquate, vous pouvez optimiser vos déductions liées à la sécurité tout en respectant les lois fiscales canadiennes.

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